Как ИП на ОСНО отразить в 1С 3.0 восстановленный НДС?

Comments

• Цитата: ИП на ОСНО с 01.09.23 освобожден от уплаты НДС, на 31.08.23 необходимо восстановить НДС, ранее принятый по товару, если они не проданы.сделала восстановление через Операции-регламентные операции ндс- восстановление ндс .Закрыла период по сентябрь. В КУДИРе не увидела.  Что ещё сделать?Подскажите пожалуйста. СпасибоБухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.32)

  Здравствуйте.
  Что вы хотите увидеть в КУДиР?
  Восстановленный НДС нужно искать в книге продаж и НД по НДС.
• simport,  спасибо что откликнулись.
  

  Цитата: Что вы хотите увидеть в КУДиР?

  сумму восстан. ндс которую списали в расходы - разве эта сумма не должна попасть в расходы Кудир или мы списываем её только в бухгалтерском учете на расходы , а в НУ она не попадает?
• Цитата: сумму восстан. ндс которую списали в расходы - разве эта сумма не должна попасть в расходы Кудир или мы списываем её только в бухгалтерском учете на расходы , а в НУ она не попадает?

  вы её должны указать в книге продаж и НД по НДС за последний период, когда вы являлись плательщиком НДС.
  
  Если вы её просто списали, то это не верно.
  

  Цитата: 3. Суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой,подлежат восстановлению налогоплательщиком в случаях:...2)дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи......Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором товары(работы, услуги), в том числе основные средства и нематериальные активы, и имущественные права были переданы илиначинают использоваться налогоплательщиком для осуществления операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи.

   Да, вы правы и сумма НДС включается в прочие расходы на основании пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ.
  Формирование записей книги продаж какую проводку делает?
  Попробуйте документ "Списание НДС", если он вернулся на счет 19.
• simport, суммы отразились в книге продаж с кодом 21 - там ок, а в КУДИР сумма не попадает
• Цитата: , а в КУДИР сумма не попадает

  Цитата: Попробуйте документ "Списание НДС", если он вернулся на счет 19.
• он не вернулся, он списался
  Д 19.03 К 68.02
  Д 91.02 К 19.03
• Цитата: Д 91.02 К 19.03

  возможно здесь в 91.02 стоит расход не принимаемый?
• 
  
  я не указала корректируемый период, надо ли его указывать?
• Цитата: я не указала корректируемый период, надо ли его указывать?

  вы не корректируете период, у вас восстановление в НД за последний налоговый период (3 кв. 2023).
  
  Странно. Перепроведение делали? Не помогло? 
  
  Вариантов помощи вам у меня больше нет.
  
  Надеюсь коллеги, подскажут. У меня голая теория. На практике с ИП не работаю.
• simport, спасибо большое
• Кики__, Добрый день.Посмотрите настройки учетной политики.Есть ли условие,что товар должен быть реализован для признания сумм в расходах?
• 
  
  у меня такое ощущение, что это тоже не реализовано в 1с для ИП ОСНО
• Цитата: у меня такое ощущение, что это тоже не реализовано в 1с для ИП ОСНО

  если у вас обычная БП, то скорее всего так и есть. Поищите  что-то в стиле Запись КУДиР (не помню как точно). Раньше, когда просили помочь ИП в 1С, именно таким документом загоняли в КУДиР у ИП расход.
• simport, внесла через запись в Кудир.
  Спасибо всем за помощь)