Как в 1С 3.0 убрать из КУДиР начисленную зарплату?
Как откорректировать проводки в начислении зарплаты
Добрый вечер.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.134.23)
В КУДИР в расходы попадает не понятная сумма 1072 р. с записью начислена заработная плата и взносы за март.Открываю начисление за март, смотрю Дт/Кт.Эта сумма есть на вкладке книга доходов и расходов, расходы,на вкладке прочие указан расч.документ начисление зарплаты за октябрь 2022 и эта сумма 1072.Подскажите,как мне убрать из КУДИР эту сумму? В ДТ/КТ нет кнопки ручная корректировка.Может сделать "запись книги доходов и расходов" расходы с минусом этой суммы?
Добрый вечер.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.134.23)
В КУДИР в расходы попадает не понятная сумма 1072 р. с записью начислена заработная плата и взносы за март.Открываю начисление за март, смотрю Дт/Кт.Эта сумма есть на вкладке книга доходов и расходов, расходы,на вкладке прочие указан расч.документ начисление зарплаты за октябрь 2022 и эта сумма 1072.Подскажите,как мне убрать из КУДИР эту сумму? В ДТ/КТ нет кнопки ручная корректировка.Может сделать "запись книги доходов и расходов" расходы с минусом этой суммы?
Comments
-
Добрый день.Цитата: на вкладке прочие указан расч.документ начисление зарплаты за октябрь 2022 и эта сумма 1072.Нужно сначала найти этот документ и посмотреть, что с ним не так (по какой причине период начисления и период признания расхода так сильно отдалены по времени).
Проверьте, когда начисление проводилось на самом деле, и если в октябре, то как заполнена аналитика (из-за чего расход признаётся в марте). -
Александра Кривошеева, посмотрела начисление октября, не нахожу там такой именно суммы.
Я могу сделать "запись книги доходов и расходов" расходы с минусом этой суммы? -
Цитата: посмотрела начисление октября, не нахожу там такой именно суммы.Нужно всё-таки искать историю создания этого документа и разбираться, по ошибке он создан или всё правильно.Цитата: Я могу сделать "запись книги доходов и расходов" расходы с минусом этой суммы?Сделать-то Вы можете конечно, но ведь при проверке всё равно неизбежно возникнут вопросы. И уж лучше сейчас разобраться, что именно произошло, и когда и откуда этот документ взялся, нежели потом делать всё то же самое, но уже в нервной спешке, рядом с поторапливающим налоговым инспектором.
-
Баскова, разберитесь обязательно откуда это тянется,! Не правьте вручную книгу, потом концов не найдете, особенно с НДФЛ, когда год 23 будите закрывать.На втором фото эта сумма значится как исчисленный НДФЛ с зарплаты за октябрь , смотрите сч 68.01.1, возможна была задолженность на конец года по налогу, которую оплатили в 2023 через ЕНС. ( или зачет при закрытие месяца) Сделайте подробный анализ НДФЛ по сотрудникам (См. Отчеты по зп) Я конечно не профи, но советую-искать почему 1с так делает!
