Авансовые платежи по налогу на имущество не сходятся с данными оборотно-сальдовой ведомости

Question

Добрый день! Коллеги! Уже всю голову сломала в чем тут дело , поэтому решила обратиться к вам за советом. Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)
Конфигурация :Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.33) .
Заполняю авансовые платежи по налогу на имущество кнопкой "заполнить" . Все прекрасно заполняется. НО! Начинаю смотреть ОСВ и получается что цифры, которая машина ставит как остаточную стоимость на 01 число каждого месяца расходятся с остаточной стоимостью если взять оборотно-сальдовую ведомость и высчитать ее вручную. Откуда программа может брать еще данные для заполнения налога на имущество?
Заранее спасибо за ответы.

User 1 · Answer

Добрый день!А с Ведомостью по амортизации сходится?

User 2 · Answer

Я смотрю по Оборотке. А  где ее посмотреть эту ведомость по амортизации?

User 3 · Answer

Меню - ОС  - Ведомость по амортизации

User 4 · Answer

Нашла. Да действительно не сходится с ОСВ. В ОСВ начислено амортизации на 355,96 больше. И это ОС на которое начислена эта амортизация в ведомость не попадает.
И еще два ОС которые в принципе не амортизируются, а в карточке написано что у них не погашается стоимость.

зы фирма просто в наследство досталась((

User 5 · Answer

И это ОС на которое начислена эта амортизация в ведомость не попадает.а в ведомости по амортизации никаких отборов не стоит?

User 6 · Answer

Его там вообще нет. На 02 счете амортизация начисляется , как раз эти 355 рублей а в ведомости  такого ОС не существует

User 7 · Answer

Добрый день!В справочнике ОС много наименований?Может у кого- то нет амортизационной группы или группы учета ОС.

User 8 · Answer

Цитата (Любовь Радке):а в ведомости по амортизации никаких отборов не стоит? справа в настройках нет никаких галочек?

User 9 · Answer

Нет галки все убрала, оставила первоначальную стоимость и дату принятия к учету.
наименований много но ведомости явно на 2 штуки ос расходятся. Одно нашла ищу второе.

Нашла где ошибка. Объяснить ее не могу но видимо одно ОС забыли при вводе остатков и в 01 счете его нет а в амортизации в 2011 году начислили ручной проводкой сумму амортизации в 355 рублей. Вот оно в ведомость и не попадало и в расчете налога на имущество шла разница. И еще два ОС по учетной политике должны были быть списаны сразу в расходы а их повесили на 01 счет с формулировкой " амортизация не начисляется".

Спасибо за помощь! Буду исправлять.

Авансовые платежи по налогу на имущество не сходятся с данными оборотно-сальдовой ведомости

Comments