Как провести счет-фактуру на аванс для уменьшения НДС в 1С 8.3?

Question

Добрый вечер!Подскажите пожалуйста, мы ООО на НДС. Сегодня получили счет-фактуру аванс на НДС. Как правильно ее провести, чтобы уменьшить НДС? И есть какие-то в этих авансовых счет-фактурах нюансы на что следует обратить внимание?

User 1 · Answer

Добрый день, мы ООО на НДС. Сегодня получили счет-фактуру аванс на НДС. Как правильно ее провести, чтобы уменьшить НДС? И есть какие-то в этих авансовых счет-фактурах нюансы на что следует обратить внимание?Я правильно поняла, Вы оплатили аванс вашему Поставщику и он выписал счет-фактуру на аванс? Вопрос о том как провести счет-фактуру в программе? Если Да, то в какой программе Вы ведете учет?

User 2 · Answer

Подскажите пожалуйста, мы ООО на НДС. Сегодня получили счет-фактуру аванс на НДС. Как правильно ее провести, чтобы уменьшить НДС? И есть какие-то в этих авансовых счет-фактурах нюансы на что следует обратить внимание? Добрый деньВы кому-то сделали предоплату и вам выдали авансовый счет-фактуру?Условия принятия НДС к вычету (п.9 ст.172 НК)1.Получен счета-фактура от поставщика.2.Обязательное отражение в договоре условия осуществления предварительной оплаты.3. Фактическое перечисление сумм оплаты должно быть подтверждено документально.вы можете принять налог к вычету только при выполнении всех условий одновременно.В программе вам нужно "оприходовать" авансовый счет-фактуру и при формировании книги покупок должна быть проводкаДт 68.2 Кт 76ВА

User 3 · Answer

User 4 · Answer

Добрый день,Да, прогрмма 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.60.59) ( (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2018. Все права защищены( ее правильно поэтапно провести* На основании п/п создаете выписку банка. Покупка - счета-фактуры полученные - Создать - Счет-фактура на аванс. Далее заполняете поля из полученного счета-фактуры. В строке "Документ-основание" выбираете "Списание с расчетного счета", которое Вы создали на основании п/п. Ставите галочку "Отразить вычет в книге покупок". Формирование записей книги покупок - Заполнить документ. Данный счет-фактура должен попасть в книгу покупок. Не забудьте восстановить данный НДС в момент поставки в счет которой был перечислен аванс либо в случае возврата данного аванса (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ).

User 5 · Answer

Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу тему в соответствующий раздел.

User 6 · Answer

Покупка - счета-фактуры полученные - Создать - Счет-фактура на аванс. Далее заполняете поля из полученного счета-фактуры. В строке "Документ-основание" выбираете "Списание с расчетного счета", которое Вы создали на основании п/п. Ставите галочку "Отразить вычет в книге покупок".Лучше делать на основании документа Списание с расчетного счета.Формирование записей книги покупок - Заполнить документ. Данный счет-фактура должен попасть в книгу покупок.Это делать не надо, если вы поставили флажок "Отразить вычет в книге покупок".

Как провести счет-фактуру на аванс для уменьшения НДС в 1С 8.3?

Comments