Перенос остатков при реорганизации путем присоединения

Добрый день, у нас готовится отчетность, в котором случилась реорганизация путем присоединения к нашей организации другой. Учет ведется в программе 1С8.3. Налог на прибыль в БУ и НУ считается в программе, все настроено. Вопрос такой: надо ли переносить в присоединяющую организацию временные разницы? У присоединенной организации временные разницы по счетам 01,02, 20, 96. Программа при закрытии месяца, в котором случилась реорганизация, делает проводку Д 68.04.2 К 99.09 на начисление ПНА (20% от разницы по оборота этих ВР). Именует программа это "перенос сальдо 68.04.2". И непонятно, ошибка это или нет. Потому что при анализе налогового учета эта сумма показывается как ошибка. Спасибо заранее за помощь.